Edytuj Dokument Kancelaryjny

Zadania Podgląd

Typ korespondencji^*

Rodzaj dokumentu^*

Informacje podstawowe

Data wystawienia^*

Data sprzedaży

Nr dokumentu

Nr zewnętrzny dokumentu

Data ewidencji^*

Status

Tytuł/Dotyczy^*

Nr sprawy

Wymaga działania

Zlecenia zakupowe (ZZ)

Opis

Kontrahent

Kontrahent (sprzedawca)

Wybierz rekord

Alfa Energia Sp. z o.o. | NIP: 5210000001

Numer rachunku bankowego

Wybierz rekord

Bank Demo S.A. | 10 1050 0099 7603 1234 5678 9012

Wybierz rachunek kontrahenta albo utwórz nowy.

Wystawca

Wystawca z listy odbiorców wybranego kontrahenta (sprzedawcy).

Powiązania

Umowa

Załączniki

Szczegóły faktury kosztowej

Waluta^*

Wartość brutto^*

zł

VAT

(kliknij przycisk stawki, żeby przeliczyć)

Wskaż stawki VAT występujące na dokumencie

Nie naliczać VAT-u

zł

Wartość netto^*

zł

Podsumowanie dokumentu wg stawek VAT

VAT 23%

zł

VAT 8%

zł

VAT 5%

zł

VAT 0%

zł

VAT ZW

zł

VAT NP

zł

Termin płatności^*

Sposób płatności^*

MPP

Data przelewu

Podgląd załączników

Brak załączników

Podział faktury - konta 5

Podsumowanie

Suma pozycji:0,00 PLN

Wartość netto faktury:9,87 PLN

Pozostało do rozdysponowania:9,87 PLN

Grupa kosztowa	Rodzaj	Analityka (5)	Umowa / Pojazd	Wartość netto
Brak danych.

Dodatkowe dane analityczne

Analityka (4)	Kwota netto
Brak danych.

Dekret księgowy

Konto	Grupa kosztowa	WN	MA
Brak danych.

W każdej pozycji wypełnij tylko jedną stronę: WN albo MA. Pole „Konto” wskazuje konto księgowe dla wiersza.

Klasyfikacja zakupu JPK V7

Zakupy nie są klasyfikowane automatycznie do boxów K_40..K_47. Uzupełnij jawnie boxy odliczenia, oznaczenia dokumentu i ewentualne IMP przed walidacją raportu.

Data podatkowa

Typ dokumentu zakupu

Oznaczenie KSeF / dowodu

IMP

Zakup VAT marża

K_40

K_41

K_42

K_43

K_44

K_45

K_46

K_47

Notatki JPK