Utwórz Faktura Sprzedażowa

Dokument

Jeśli uzupełniasz dane faktur zaliczkowych, dokument powinien mieć typ "Faktura końcowa".
Możesz wpisać numer ręcznie. Domyślnie ustawiamy kolejny numer w formacie LP/MM/RRRR.
Wybierz rekord
Wybierz rekord
Opcjonalnie. Pozwala powiązać fakturę z umową i pokazać ją w zakładce Preliminarz.

Daty

Sprzedawca

Centrum Usług Wspólnych DEMO | NIP: 5270000000 Wystawca KSeF: Centrum Usług Wspólnych DEMO | NIP: 5270000000
Możesz wskazać wiele rachunków. Przy wielu rachunkach wskaż osobno rachunek główny w polu "Rachunek główny".

Nabywca

Wybierz rekord
Wybierz rekord

Pozycje faktury

  • Pozycja 1

  • Netto0,00 PLN
  • VAT0,00 PLN
  • Brutto0,00 PLN
PLN
Opcjonalnie. Jeśli ustawisz, ta wartość zostanie użyta w KSeF jako P_15 zamiast sumy brutto pozycji.

Korekta kwot podsumowania

Użyj tylko, gdy trzeba ręcznie skorygować wartości podatku i podstawy. Puste pola liczą się automatycznie z pozycji.

KSeF: P_13_1
KSeF: P_14_1
KSeF: P_13_2
KSeF: P_14_2
KSeF: P_13_3
KSeF: P_14_3
KSeF: P_13_4
KSeF: P_14_4
KSeF: P_13_5
KSeF: P_14_5

Uwagi i załączniki

Załączniki

Waluta i klasyfikacja

Klasyfikacja JPK V7

Typowa sprzedaż krajowa 23/8/5/0 zostanie domyślnie sklasyfikowana przy przygotowaniu raportu JPK. Uzupełnij tu wyjątki, procedury i ręczne boxy, jeśli dokument wymaga niestandardowego ujęcia.
Box Kwota
Opcjonalne nadpisanie automatycznej klasyfikacji. Klucze: K_10..K_36, K_360.